投資人專區- 最新消息 | 全台上櫃股票資訊網
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內部稽核組織 本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,置稽核主管1名、稽核專員1名,應出席董事會,報告稽核執行情形。
內部稽核人員任免 本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「人員招募作業程序」、「薪資管理辦法」、「績效考核管理辦法」、「離職申請辦法」之規定辦理,其考評每年執行兩次,前述任免、考評及薪資報酬係簽核流程簽報至董事長核定、前述相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。
內部稽核運作 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,範圍涵蓋所有財務、業務等營運及管理作業,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。
另視需要執行專案稽核或覆核,提供管理階層內部控制功能運作狀況,以適時發現內部控制制度可能之缺失並提出改善建議。
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